Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000195312017 | RO MV SR | HOREZZA a.s. | 36280127 | 10. 2. 2017 | 130.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Teplická 81,921 01 Piešťany,SK | ZMLUVA O NÁJME NP Č. 18-126/20 | 6700010147 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | prenájom bazéna 11,12/16 (RHP) | 52.000 | LE | 2.08 | 130.00 |
» Späť