Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000486862017 | RO MV SR | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 30. 6. 2017 | 1298.00 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Lazovná 63,974 01 Banská Bystrica,SK | ZMLUVA O VÝPOŽIČKE NP Č. 18-11 | 6700023193 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | VaS 1-6/17(Kataster Sobrance) | 1.000 | LE | 98.33 | 118.00 |
00020 | el.ene.1-6/17(Kataster Sobrance) | 1.000 | LE | 409.75 | 491.70 |
00030 | plyn 1-6/17 (Kataster Sobrance) | 1.000 | LE | 540.83 | 649.00 |
00040 | odpad 1-6/17 (Kataster Sobrance) | 1.000 | LE | 32.75 | 39.30 |
» Späť