Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000494582024 | RO MV SR | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 8. 4. 2024 | 1643.09 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen,SK | SE-VO2-2022/004865-004 | 2400026239 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny-keksy,mraz.zel.a ryby,korenia, | 1.000 | ST | 1124.38 | 1349.26 |
00020 | potraviny-maslo čerstve | 1.000 | ST | 244.86 | 293.83 |
» Späť