Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000525262024 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 16. 4. 2024 | 97.26 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,811 09 Bratislava,SK | NÁJOMNÁ ZML.Č.857386028-1-2021 | 2400021499 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | prenájom NP šatňa 4/2024 (OR PZ SNV) | 1.000 | LE | 81.05 | 97.26 |
» Späť