Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000525972024 | RO MV SR | Maťaš Ľubomír | 34875727 | 16. 4. 2024 | 389.87 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Južná 4118/3,075 01 Trebišov,SK | SE-VO2-2022/004888-005 | 2400028043 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny-ovocie-zel. | 1.000 | ST | 156.69 | 188.03 |
00020 | potraviny-ovocie-zel. | 1.000 | ST | 168.20 | 201.84 |
» Späť