Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000526042024 | RO MV SR | Maťaš Ľubomír | 34875727 | 16. 4. 2024 | 291.68 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Južná 4118/3,075 01 Trebišov,SK | SE-VO2-2022/004888-005 | 2400028136 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny-ovocie-zelenina | 1.000 | ST | 172.67 | 207.20 |
00020 | potraviny-ovocie-zelenina | 1.000 | ST | 70.40 | 84.48 |
» Späť