Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000526242024 | RO MV SR | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 16. 4. 2024 | 884.98 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen,SK | SE-VO2-2022/004865-004 | 2400028134 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny-vajcia,džem,droždie,múka,cukor | 1.000 | ST | 496.67 | 596.00 |
00020 | potraviny-jogurty,maslo čerstve | 1.000 | ST | 240.82 | 288.98 |
» Späť