Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000836952016 | RO MV SR | ERIK s.r.o. | 36177083 | 23. 5. 2016 | 251.97 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Pri Krásnej 3,040 12 Košice,SK | ZML.03/UVO/2010 ERIK | 6600036585 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny-hov.a br.maso | 1.000 | ST | 209.98 | 251.97 |
» Späť