Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000848562015 | RO MV SR | Technické služby mesta Sobrance | 35513861 | 30. 6. 2015 | 35.88 | EUR | Nájom - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn. |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Gorkého 55,073 01 Sobrance,SK | ZMLUVAČ. 40/2009 | 6500051439 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, | 1.000 | LE | 29.90 | 35.88 |
» Späť