Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000906462017 | RO MV SR | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 30. 9. 2017 | 660.00 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Lazovná 63,974 01 Banská Bystrica,SK | ZMLUVA O VÝPOŽIČKE NP Č. 18-11 | 6700043807 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | VaS 3.Q/17(Kataster Sobrance) | 1.000 | LE | 50.00 | 60.00 |
00020 | el.ene.3.Q/17(Kataster Sobrance) | 1.000 | LE | 208.33 | 250.00 |
00030 | plyn 3.Q/17 (Kataster Sobrance) | 1.000 | LE | 275.00 | 330.00 |
00040 | odpad 3.Q/17 (Kataster Sobrance) | 1.000 | LE | 16.67 | 20.00 |
» Späť