Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001038852015 | RO MV SR | Všeobecná úverová banka a.s. | 31320155 | 29. 7. 2015 | 1434.48 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mlynské Nivy 1,829 90 Bratislava,SK | ZML.ZO DŇA 17.01.2005 A D 1-4 | 6500060338 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | prenájom NP 8/15(ŽPTV) | 1.000 | LE | 755.24 | 906.29 |
00020 | prenájom hnut.vecí 8/15(ŽP TV) | 1.000 | LE | 79.71 | 95.65 |
00030 | el. energia 8/15(ŽP TV) | 1.000 | LE | 104.33 | 125.20 |
00040 | teplo 8/15(ŽP TV) | 1.000 | LE | 123.03 | 147.64 |
00050 | kom. odpad 8/15(ŽP TV) | 1.000 | LE | 10.91 | 13.09 |
00060 | uprat. 8/15(ŽP TV) | 1.000 | LE | 4.29 | 5.15 |
00070 | ost. služby 8/15(ŽP TV) | 1.000 | LE | 61.63 | 73.96 |
00080 | údržba 8/15(ŽP TV) | 1.000 | LE | 18.79 | 22.55 |
00090 | VaS 8/15(ŽP TV) | 1.000 | LE | 37.46 | 44.95 |
» Späť