Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001211572015 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 30. 9. 2015 | 96.07 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | 2761TR2044/14 | 6500070845 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál. za teplo-SNV-polícia- 9/2015 | 1.000 | LE | 80.06 | 96.07 |
» Späť