Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001306642015 | RO MV SR | Mesto Košice | 00691135 | 5. 10. 2015 | 5150.00 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Treieda SNP 48/A,040 11 Košice,SK | ZMLUVAČ. 37/15/2002/SM | 6500075370 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | teplo IV.Q/15 (OO PZ KVP) | 1.000 | LE | 2708.33 | 3250.00 |
00020 | el. energia IV.Q/15 (OO PZ KVP) | 1.000 | LE | 1250.00 | 1500.00 |
00030 | popl. za sprac.údajov IV.Q/15 (OO PZ KV | 1.000 | LE | 20.83 | 25.00 |
00040 | VaS IV.Q/15 (OO PZ KVP) | 1.000 | LE | 312.50 | 375.00 |
» Späť