Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001307332015 | RO MV SR | Centrum voľného času | 35542781 | 5. 10. 2015 | 45.21 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Orgovánová 5,040 11 Košice,SK | ZMLUVA KRP-6-45/EO-2008 A D1-3 | 6500075345 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom- 10/15 (OO PZ Ťahanovce) | 1.000 | LE | 37.68 | 45.21 |
» Späť