Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041017000001592016 | Centrumúčelových zariad. | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 27. 5. 2016 | 88.20 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | - | 6600025175 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | cigarety- Nám. Hraničiarov bufet | 1.000 | LE | 73.50 | 73.50 |
» Späť