Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000001372018 | Centrum účelových zariad. | Mečír Peter-MEHO | 43185711 | 23. 2. 2018 | 181.37 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Boleráz 695,919 08 Boleráz,SK | KÚPNA ZMLUVA Č.-***** | 6800004579 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Potraviny- Pribinovabufet | 1.000 | ST | 151.14 | 151.14 |
» Späť