Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000016612216 | Centrumúčelových zariad. | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 7. 3. 2016 | 54.20 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Krajinská cesta 3,921 01 Piešťany,SK | ZMLUVAČ.** | 6600022609 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny-Špitalská -bufet | 1.000 | ST | 45.16 | 45.16 |
» Späť