Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000021202015 | Centrumúčelových zariad. | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 22. 4. 2015 | 2240.00 | EUR | Stravovanie |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Račianske mýto 1/B,831 02 Bratislava,SK | 6500035705 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | gastro | 1.000 | LE | 2240.00 | 2240.00 |
» Späť