Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000025452024 | Centrum účelových zariad. | Demovič Štefan Ing. D a S | 11652241 | 18. 4. 2024 | 140.40 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Za koníčkom 16,902 01 Pezinok,SK | ZMLUVA | 2400030193 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | šaláty K/IVS Demovič | 1.000 | ST | 117.00 | 117.00 |
» Späť