Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000029182016 | Centrumúčelových zariad. | Stredná odborná škola hotelových | 00158496 | 13. 5. 2016 | 210.00 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Školská 5,975 90 Banská Bystrica,SK | OBJEDNÁVKA Č.- 121/2016 | 6600035821 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Občerstvenie pre poslucháčov na školení | 1.000 | LE | 210.00 | 210.00 |
» Späť