Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000056172015 | Centrumúčelových zariad. | AGIRA plus s.r.o. | 46012117 | 5. 10. 2015 | 58.61 | EUR | Ostatný všeobecný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Mateja Bela 27,921 01 Piešťany,SK | 6500076852 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Pohár kávový hnedo-biely 0,2litr | 3000.000 | ST | 0.01 | 40.50 |
00020 | Miešadlo na kávu | 2000.000 | ST | 0.00 | 3.88 |
00030 | Papierové tácky 16x23cm | 200.000 | ST | 0.02 | 4.46 |
» Späť