Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500051019000001562024 | IVES Košice | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 16. 4. 2024 | 305.20 | EUR | Mobilné telefóny, frekvencie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Metodova 8,821 08 Bratislava,SK | A21692368 | 2400029176 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | telekomunikačné poplatky 4/24 | 1.000 | LE | 227.83 | 227.83 |
00020 | telekomunikačné poplatky 4/24 | 1.000 | LE | 26.50 | 31.80 |
» Späť