Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061017000000072024 | KLU MV SR ARCO | Trenčianske vodárne | 36302724 | 18. 4. 2024 | 12.70 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kožušnícka 4,911 05 Trenčín,SK | 1866/2015 | 2400029738 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Vodné | 0.085 | ST | 59.41 | 6.06 |
00020 | Stočné | 0.085 | ST | 65.10 | 6.64 |
» Späť