Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000000682016 | KLU MV SR ARCO | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 31. 1. 2016 | 338.40 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Rožňavská 2,830 00 Bratislava,SK | N2366 | 6600006826 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Servis výťahov | 1.000 | ST | 282.00 | 338.40 |
» Späť