Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000001222017 | KLU MV SR ARCO | BEKA EU s.r.o. | 47843705 | 13. 2. 2017 | 443.52 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Svinná 573,913 24 Svinná,SK | 08.02.2017 OBJ. | 6700010324 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Dodávka a montáž plast.okna | 1.000 | ST | 369.60 | 443.52 |
» Späť