Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000003202024 | KLU MV SR ARCO | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 8. 4. 2024 | 58.80 | EUR | Náradie dielenské, inštalačné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Galvaniho 7/B,821 04 Bratislava,SK | 7/2024 | 2400026021 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Plošinový vozík | 1.000 | ST | 49.00 | 58.80 |
» Späť