Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000003842017 | KLU MV SR ARCO | Harušťák Daniel-Sojaprodukt s.r.o. | 44489196 | 20. 4. 2017 | 20.72 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Drietoma 83,913 03 Drietoma,SK | **** | 6700028281 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | POTRAVINY | 1.000 | ST | 17.27 | 20.72 |
» Späť