Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000003912017 | KLU MV SR ARCO | J.G.Fruit s.r.o. | 45987491 | 20. 4. 2017 | 373.64 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Zlatovská 2184/11,911 05 Trenčín,SK | **** | 6700028901 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | POTRAVINY | 1.000 | ST | 311.37 | 373.64 |
» Späť