Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000004792018 | KLU MV SR ARCO | CROMATOP s.r.o. | 36338893 | 22. 5. 2018 | 246.21 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hôrka nad Váhom 1,916 32 Hôrka nad Váhom,SK | **** | 6800035004 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | OT Bar | 1.000 | ST | 205.18 | 246.21 |
» Späť