Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000005932018 | KLU MV SR ARCO | Agrokombinát a.s. | 31416179 | 12. 6. 2018 | 172.45 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Veľké Bierovce,913 11 Veľké Bierovce,SK | **** | 6800041652 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | POTRAVINY | 1.000 | ST | 143.71 | 172.45 |
» Späť