Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000005942018 | KLU MV SR ARCO | NOBA-SMOKER s.r.o. | 36848719 | 12. 6. 2018 | 995.39 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trenčianska 21,018 51 Nová Dubnica,SK | **** | 6800041654 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | POTRAVINY | 1.000 | ST | 829.49 | 995.39 |
» Späť