Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000011752015 | KLU MV SR ARCO | Prostinák Miroslav-TOMI | 32289502 | 16. 11. 2015 | 35436.00 | EUR | IV-realizácia |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Pivovarská 390,019 01 Ilava,SK | 6500089374 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Stavebný mat. SARATOV | 1.000 | ST | 29530.00 | 35436.00 |
» Späť