Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000011762015 | KLU MV SR ARCO | PRODOM plus s.r.o. | 44291124 | 16. 11. 2015 | 29585.00 | EUR | IV-realizácia |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Legionárska 671/60,911 01 Trenčín,SK | 6500089393 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Stavebné práce SARATOV | 1.000 | ST | 24654.17 | 29585.00 |
» Späť