Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500081019000002642024 | KRÚ MV SR "BYSTRÁ" | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 20. 3. 2024 | 915.83 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen,SK | KRUB-131/2023 | 2400021385 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00001 | potraviny-kolonial | 1.000 | ST | 763.18 | 763.18 |
» Späť