Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500081019000003232024 | KRÚ MV SR "BYSTRÁ" | DaTaX Computers s.r.o. | 46429417 | 16. 4. 2024 | 112.00 | EUR | Výpočtovej techniky-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Jilemnického 869/5,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | OBJEDNÁVKA | 2400027544 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00001 | údržba fiskál bar+recepcia | 1.000 | ST | 93.33 | 93.33 |
» Späť