Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500081019000009612016 | KRÚ MV SR "BYSTRÁ" | EUROINEX s.r.o. | 36758981 | 31. 12. 2016 | 1131.84 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Majerská cesta 36,974 01 Banská Bystrica,SK | ZMLUVA Č.EX-26.9/2016 | 6600091004 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00001 | potraviny - káva raňajková | 1.000 | ST | 943.20 | 943.20 |
» Späť