Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000021052024 | Centrum účelových zariad. | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 8. 4. 2024 | 17.00 | EUR | Dátové siete |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Einsteinova 24,851 01 Bratislava,SK | 518008/2024 | 2400009644 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | SKL internet | 1.000 | LE | 14.17 | 14.17 |
» Späť