Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500140019000000872024 | Centrum polygrafických sl | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 17. 4. 2024 | 57.95 | EUR | Pranie a čistenie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Tehelňa 12,841 07 Bratislava,SK | CPS-2019/000027-025 | 2400028506 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | výmena a čistenie rohoží 4/2024 | 1.000 | LE | 48.29 | 48.29 |
» Späť