Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500161019000027892018 | Centrum účelových zariad. | Démos trade s.r.o. | 36439851 | 21. 5. 2018 | 4140.41 | EUR |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dolné Rudiny 8516/41C,010 01 Žilina,SK | OBJEDNÁVKA K ZMLUVE Z201736093 | 6800034028 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | materiál na výrobu nábytku | 1.000 | ST | 3450.34 | 3450.34 |
» Späť