Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000017062024 | Centrum účelových zariad. | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 21. 3. 2024 | 86.86 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Traktorová 1,058 01 Poprad,SK | CUZ-ZM-1-18/2023 KUCHYNSKY INV | 2400021292 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | gastronádoby ŠP | 1.000 | ST | 72.39 | 72.39 |
» Späť