Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000017162024 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20. 3. 2024 | 369.55 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | CUZ-ZM-1-54/2022 CHLADENÁ A MR | 2400021280 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny hyd. Metro ŠP | 1.000 | ST | 307.96 | 307.96 |
» Späť