Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000017242024 | Centrum účelových zariad. | KON-RAD s.r.o. | 00684104 | 20. 3. 2024 | 630.82 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Cesta na Senec 15725/24,821 04 Bratislava,SK | CUZ_ZM-1-20-2020_2020 CUKROVIN | 2400021512 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny Kon-Rad KR | 1.000 | ST | 525.68 | 525.68 |
» Späť