Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000023842024 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17. 4. 2024 | 3.43 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | CUZ-ZM-1-51/2022 MLIEČNE - VÝC | 2400028601 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny mliek. Metro KR | 1.000 | ST | 3.12 | 3.12 |
» Späť