Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000088002016 | Centrum účelových zariad. | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31. 12. 2016 | 94.56 | EUR | Hovorné štátne linky, medzinárodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 28,917 62 Bratislava,SK | CUZ-KR_ZM_4-2013-15_2013 | 6600091131 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | tel.poplatky | 1.000 | ST | 40.89 | 40.89 |
00020 | tel.poplatky | 1.000 | LE | 37.91 | 37.91 |
» Späť