Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500181019000047882016 | Centrumúčelových zariad. | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 15. 7. 2016 | 120.48 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | PRIAME ZADANIE | 6600051193 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Potraviny SUZA | 1.000 | ST | 100.40 | 100.40 |
» Späť