Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500181019000072282016 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 14. 10. 2016 | 312.23 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | PRIAME ZADANIE | 6600072330 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Potraviny SUZA | 1.000 | ST | 260.19 | 260.19 |
» Späť