Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500191019000016952024 | Centrum účelových zariad. | GLASKO s.r.o. Prešov | 31650147 | 20. 3. 2024 | 151.78 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Pod Táborom 32/A,080 01 Prešov,SK | Z202215221_Z SKLO PRE OKNÁ | 2400021195 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | sklá - výroba okien, Svidník,OÚ Humenné | 1.000 | LE | 126.48 | 126.48 |
» Späť