Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500191019000023452024 | Centrum účelových zariad. | DECCO S.A. | 790753957 | 16. 4. 2024 | 4685.86 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Poprzeczna 15,04-611 Warszawa,PL | CUZ_ZM_1-_50/2021 | 2400028228 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | profily - výroba okien Svidník | 1.000 | LE | 4685.86 | 4685.86 |
» Späť