Číslo faktúry |
Príjemca tovaru/služby |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Suma vrátane DPH |
Mena |
Označenie tovary/služby |
172000119000572252024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
18. 4. 2024 |
153.70 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
171000119000572312024 |
RO MV SR |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
18. 4. 2024 |
3151.83 |
EUR |
Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
177000119000572852024 |
RO MV SR |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
18. 4. 2024 |
2622.00 |
EUR |
Kalibr.prístojov |
172000119000582732024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
18. 4. 2024 |
724.56 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
500061017000000072024 |
KLU MV SR ARCO |
Trenčianske vodárne |
36302724 |
18. 4. 2024 |
12.70 |
EUR |
Vodné |
500140019000000962024 |
Centrum polygrafických sl |
Europapier Slovensko s.r.o. |
31344381 |
18. 4. 2024 |
1125.28 |
EUR |
PAPIER |
500041019000025432024 |
Centrum účelových zariad. |
PROBUGAS a.s. |
47695421 |
18. 4. 2024 |
247.20 |
EUR |
Rozvádzače, čerpadlá, elektromotory-údržba |
500041019000025452024 |
Centrum účelových zariad. |
Demovič Štefan Ing. D a S |
11652241 |
18. 4. 2024 |
140.40 |
EUR |
Potraviny |
500131019000025712024 |
Centrum účelových zariad. |
STOLAMED PLUS s.r.o. |
46892923 |
18. 4. 2024 |
117.36 |
EUR |
Služby BOZP a PO |
147060119000003202024 |
Horská záchranná služba |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
17. 4. 2024 |
152.92 |
EUR |
Ost. údržba –špec.HaZZ |
147060119000003212024 |
Horská záchranná služba |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
17. 4. 2024 |
73.97 |
EUR |
Ost. údržba –špec.HaZZ |
147060119000003312024 |
Horská záchranná služba |
Parditka Jozef-CENTER |
41286804 |
17. 4. 2024 |
979.20 |
EUR |
Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamest |
500081019000003252024 |
KRÚ MV SR "BYSTRÁ" |
SIAD Slovakia s.r.o. |
35746343 |
17. 4. 2024 |
30.74 |
EUR |
Technické plyny |
500151019000023202024 |
Centrum účelových zariad. |
Kopún Martin-Plynoterm |
32784384 |
17. 4. 2024 |
616.20 |
EUR |
Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
500151019000023212024 |
Centrum účelových zariad. |
Jančovič Peter |
37284118 |
17. 4. 2024 |
1548.00 |
EUR |
Revízie a kontroly objektov |
174000119000518542024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
17. 4. 2024 |
541.80 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
174000119000518612024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
17. 4. 2024 |
902.81 |
EUR |
Poplatok za úschovu zaistených vecí |
101177519000525322024 |
RO MV SR |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
17. 4. 2024 |
8124.66 |
EUR |
TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - SLUŽOBNÁ PRÍPRAVA |
101177519000525342024 |
RO MV SR |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
17. 4. 2024 |
117.60 |
EUR |
TLAČOVINY CPS |
101177519000525422024 |
RO MV SR |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
17. 4. 2024 |
16.80 |
EUR |
TLAČOVINY CPS |
101177519000525442024 |
RO MV SR |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
17. 4. 2024 |
33.60 |
EUR |
TLAČOVINY CPS |
147060119000003422024 |
Horská záchranná služba |
Autoservis Cehula s.r.o. |
50329375 |
17. 4. 2024 |
1759.14 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
500181019000023542024 |
Centrum účelových zariad. |
VHM Corp s.r.o. |
53898834 |
17. 4. 2024 |
433.49 |
EUR |
Čistiace prostriedky |
500181019000023552024 |
Centrum účelových zariad. |
VHM Corp s.r.o. |
53898834 |
17. 4. 2024 |
6.84 |
EUR |
Čistiace prostriedky |
172000117000005272024 |
RO MV SR |
STEFE Trnava s.r.o. |
36277215 |
17. 4. 2024 |
1886.05 |
EUR |
Tepelná energia |