| Číslo faktúry |
Príjemca tovaru/služby |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Suma vrátane DPH |
Mena |
Označenie tovary/služby |
| 172000119000516312024 |
RO MV SR |
Reginálne vzdelávacie centrum |
31268650 |
17. 4. 2024 |
480.00 |
EUR |
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia |
| 101150119000517752024 |
RO MV SR |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
17. 4. 2024 |
615.87 |
EUR |
Zahraničné cesty zamestnancov |
| 178000119000520622024 |
RO MV SR |
MAAD.sk s.r.o. |
46870733 |
17. 4. 2024 |
199.41 |
EUR |
Konkurzy a súťaže |
| 178000119000524462024 |
RO MV SR |
Ilavský Jakub s.r.o. |
36326615 |
17. 4. 2024 |
283.74 |
EUR |
Potraviny |
| 178000119000524492024 |
RO MV SR |
Ilavský Jakub s.r.o. |
36326615 |
17. 4. 2024 |
76.68 |
EUR |
Potraviny |
| 101177519000524982024 |
RO MV SR |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
17. 4. 2024 |
139.20 |
EUR |
TLAČOVINY CPS |
| 101177519000525092024 |
RO MV SR |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
17. 4. 2024 |
16.80 |
EUR |
TLAČOVINY CPS |
| 101177519000525362024 |
RO MV SR |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
17. 4. 2024 |
1204.20 |
EUR |
TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - SLUŽOBNÁ PRÍPRAVA |
| 101177519000525382024 |
RO MV SR |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
17. 4. 2024 |
1261.92 |
EUR |
TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - MTZ |
| 151050119000001712024 |
Športové centrum polície |
Slovenská kanoistika |
50434101 |
17. 4. 2024 |
2049.10 |
EUR |
Zahraničné cesty zamestnancov |
| 147060119000003442024 |
Horská záchranná služba |
Tatry mountain resorts a.s. |
31560636 |
17. 4. 2024 |
2.56 |
EUR |
Elektrická energia |
| 500061019000003542024 |
KLU MV SR ARCO |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
17. 4. 2024 |
75.16 |
EUR |
Technické plyny |
| 500081019000003332024 |
KRÚ MV SR "BYSTRÁ" |
GASTRO GLASS TATRY SK s.r.o. |
52657906 |
17. 4. 2024 |
263.52 |
EUR |
Náhradné diely |
| 500140019000000872024 |
Centrum polygrafických sl |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
17. 4. 2024 |
57.95 |
EUR |
Pranie a čistenie |
| 500171019000023822024 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
17. 4. 2024 |
82.67 |
EUR |
Potraviny |
| 500171019000023832024 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
17. 4. 2024 |
143.76 |
EUR |
Potraviny |
| 500171019000023842024 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
17. 4. 2024 |
3.43 |
EUR |
Potraviny |
| 500171019000023852024 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
17. 4. 2024 |
5.80 |
EUR |
Potraviny |
| 174000119000517052024 |
RO MV SR |
ZTS Elektronika SKS s.r.o. |
31598536 |
17. 4. 2024 |
602.33 |
EUR |
Kalibr.prístojov |
| 177000119000517782024 |
RO MV SR |
Juniper s.r.o. |
36365998 |
17. 4. 2024 |
2117.37 |
EUR |
Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
| 171000119000521232024 |
RO MV SR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
17. 4. 2024 |
165.68 |
EUR |
Vodné |
| 171000119000521262024 |
RO MV SR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
17. 4. 2024 |
108.98 |
EUR |
Vodné |
| 171000119000521282024 |
RO MV SR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
17. 4. 2024 |
146.47 |
EUR |
Vodné |
| 171000119000521332024 |
RO MV SR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
17. 4. 2024 |
124.58 |
EUR |
Vodné |
| 171000119000521352024 |
RO MV SR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
17. 4. 2024 |
526.93 |
EUR |
Vodné |
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
02/5094 1111
02/5094 4397
poslať stránku
vytlačiť stránku